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| |  | Bilanci - Bilancio per il cittadino anno 2015 | | |
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Bilancio di previsione per i cittadini 2015
Rappresentazione grafica
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2015 è pari a euro 60.540.571,95.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell’Ente (servizi per conto terzi)
BILANCIO
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ENTRATE |
SPESE |
| Corrente |
€ 32.236.829,34 |
€ 32.236.829,34 |
| Investimenti |
€ 17.069.456,89 |
17.069.456,89 |
| Movimenti di Fondi |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
| Servizi C/terzi |
€ 11.234.285,72 |
€ 11.234.285,72 |
Nella presente pagina si analizzano il Bilancio Corrente e il Bilancio Investimenti
BILANCIO CORRENTE
In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale; • Acquisto di beni; • Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.); • Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza); • Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento. |
| LE ENTRATE |
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Cittadini
contribuiscono per un totale di
€ 30.619.043,42 |
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| Entrate Tributarie |
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Entrate Extratributarie |
| Imposta |
Importo |
Entrata |
Importo |
| ICI per poste esercizi precedenti |
€ 648.274,82 |
Proventi servizi pubblici |
€ 1.845.901,00 |
| TARI -Tassa per la raccolta dei rifiuti |
€ 8.471.132,87 |
Proventi beni comunali |
€ 176.526,98 |
| Addizionale IRPEF |
€ 2.902.069,12 |
Cosap |
€ 0,00 |
| IMU |
€ 9.005.424,65 |
Altre |
€ 405.880,66 |
| TASI |
€ 2.247.746,56 |
Interessi attivi |
€ 50.200,00 |
| Imposta pubblicità |
€0,00 |
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| Entrata da Fondo di solidarietà comunale |
€ 3.928.975,33 |
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| Altre |
€ 936.911,43 |
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Pressione tributaria pro capite
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€ 571,43 |
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Stato
contribuisce per € 386.822,61 |
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Regione Puglia
contribuisce per € 848.011,97 |
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Provincia di Bari e altri Enti
contribuiscono per € 90.673,39 |
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| LE SPESE |
| Come saranno spese le entrate correnti raccolte? |
Amministrazione Generale
(Organi Istituzionali, ufficio tecnico, servizi demografici ecc.) |
€ 8.480.661,03 |
Giustizia
(Uffici giudiziari) |
€ 177.417,94 |
Sicurezza Pubblica
(polizia locale, polizia amministrativa) |
€ 1.983.150,36 |
Istruzione
(scuola materna, scuola elementare, istruzione secondaria, assistenza scolastica) |
€ 3.288.668,93 |
Cultura
(biblioteche ed attività culturali) |
€ 1.113.409,88 |
Sport e Tempo Libero
(stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative) |
€ 484.356,88 |
Turismo
(servizi turistici, manifestazioni turistiche) |
€ 451.702,11 |
| Viabilità e illuminazione pubblica |
€ 1.763.323,01 |
Ambiente e Territorio
(urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini) |
€ 9.623.650,94 |
Settore Sociale
(asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza) |
€ 3.199.606,53 |
Sviluppo Economico
(mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio) |
€ 416.628,55 |
Servizi Produttivi
(distribuzione gas ed altri) |
€ 0,00 |
| Quote Capitale Mutui in Ammortamento |
€ 1.254.253,18 |
| TOTALE |
€ 32.236.829,34 |
Il Bilancio corrente
le spese
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Per pagare cosa?
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| PERSONALE |
€ 8.497.400,00 |
| IMPOSTE E TASSE |
€ 568.620,50 |
| ACQUISTO DI BENI |
€ 458.467,48 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI |
€ 16.760.193,98 |
| FITTO ED UTILIZZO BENI DI TERZI |
€ 199.902,66 |
| TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI) |
€ 1.679.108,23 |
| RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
€ 847.542,96 |
| ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE |
€ 320.650,00 |
| AMMORTAMENTI |
€ 0,00 |
| FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
€ 1.650.510,35 |
| RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI |
€ 1.254.253,18 |
| TOTALE |
€ 32.236.829,34 |
BILANCIO INVESTIMENTI
le spese
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| In quali settori saranno realizzati gli investimenti? |
Amministrazione Generale
(organi Istituzionali, ufficio tecnico, servizi demografici ecc.) |
€ 2.412.074,00 |
Giustizia
(Uffici giudiziari) |
€ 0,00 |
Sicurezza Pubblica
(polizia locale, polizia amministrativa) |
€ 62.500,74 |
Istruzione
(scuola materna, scuola elementare, istruzione secondaria, assistenza scolastica) |
€ 1.968.500,74 |
Cultura
(biblioteche ed attività culturali) |
€ 3.292.063,54 |
Sport e Tempo Libero
(stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative) |
€ 1.050.850,00 |
Turismo
(servizi turistici, manifestazioni turistiche) |
€ 60.000,00 |
| Viabilità e illuminazione pubblica |
€ 3.104.938,34 |
Ambiente e Territorio
(urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini) |
€ 4.599.785,27 |
Settore Sociale
(asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza) |
€ 75.000,00 |
Sviluppo Economico
(mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio) |
€ 443.745,00 |
Servizi Produttivi
(distribuzione gas ed altri) |
€ 0,00 |
| TOTALE |
€ 17.069.456,89 |
| I principali investimenti previsti |
| Ristrutturazione e completamento funzionale immobile Pro Monopoli |
€ 350.000,00 |
| Sistemazione e recupero della Piazza Falcone e Borsellino |
€ 783.556,50 |
| Ampliamento Cimitero |
€ 9.300.000,00 |
| Realizzazione di strutture a sostegno degli impianti televisivi da delocalizzare |
€ 1.150.000,00 |
| Opere per ripascimento spiaggie - progetto pilota |
€ 600.000,00 |
| Manutenzione straordinaria Scuola primaria in Contrada Lamalunga |
€ 89.830,00 |
| Costruzione di condotta sottomarina per smaltimento reflui depuratore d'Orta |
€ 2.500.000,00 |
| Adeguamento antincendio Scuola Bregante |
€ 4.000.000,00 |
| Realizzazione di parcheggio pluripiano in Cala Fontanelle |
€ 8.160.000,00 |
| Manutenzione Straordinaria Scuola dell'infanzia "Europa Libera" in via Procaccia |
€ 63.790,00 |
| Riassetto di liberi accessi al mare |
€ 4.000.000,00 |
| Recupero Idrogeologico del territorio |
€ 3.000.000,00 |
| Consolidamento coste |
€ 600.000,00 |
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Realizzazione di bretella zona industriale
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€ 400.000,00 |
| Struttura polivalente per polo fieristico, mercato settimanale e mercato ortofrutticolo |
€ 2.000.000,00 |
| Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle strutture scolastiche |
€ 1.310.000,00 |
| Scuola G. Modugno parte inagibile e recupero delle aree disponibili |
€ 2.000.000,00 |
| Adeguamento normativa sicurezza Scuola primaria Melvin Jones - secondo lotto |
€ 336.700,00 |
| Recupero palazzo Martinelli - completamento |
€ 2.000.000,00 |
| Realizzazione di nuovo mercato ittico |
€ 2.000.000,00 |
| Ristrutturazione palestra stadio comunale |
€ 500.000,00 |
| Realizzazione area per grandi eventi |
€ 600.000,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale Scuola Infanzia Europa Libera - secondo lotto |
€ 500.000,00 |
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